Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 604,25 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 82,20 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 258,71 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HEATING PRO, s.r.o. | 472355322 | 717,12 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HEATING PRO, s.r.o. | 472355322 | 648,00 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 429,88 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | čistiace potreby - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 194,38 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -460,80 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,26 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 75,93 € | 05.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 80,58 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 248,21 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,32 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,73 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,24 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 493,27 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 50,29 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 149,27 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 65,48 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,82 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 302,33 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 189,26 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 249,61 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 141,26 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 234,17 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 96,62 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | spracovávanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |