Faktúry
Počet záznamov: 5885
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 146,88 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | tlač mapy a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 225,35 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 128,57 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 280,85 € | 12.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 510,44 € | 12.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 154,86 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 266,40 € | 11.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,13 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 710,44 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,62 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | oprava vjazdovej brány do areálu školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 1 670,00 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,50 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 160,40 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 719,65 € | 05.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Normy a receptúry pre SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ballux, spol.s.r.o. | 46065385 | 55,80 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 314,41 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 113,93 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 256,04 € | 04.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 49,01 € | 04.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 604,86 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,14 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | občerstvenie - Deň učitelov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Galileo Restaurant, s.r.o. | 47504773 | 835,66 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 742,80 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |