Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 321,30 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 150,54 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,93 € | 17.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,87 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0019/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 944,82 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0061/25 | poháre, emblem mini | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 20,25 € | 27.03.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | opravy stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 152,45 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | papier na pečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 3,27 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | plyn 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 281,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | elektrina 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | teplo 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 330,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | bioodpad 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | beachvolejbalová lopta-10ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPORT M Plus, s.r.o. | 36806251 | 840,00 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | telefon 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,57 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 682,77 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | elektrina 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 394,34 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |