Benu SK 105, s. r. o.
Informácie
- Názov: Benu SK 105, s. r. o.
- IČO: 52924726
- Adresa: Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 92
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241217 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241215 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 199,83 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241102 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 04.11.2024 | 07.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241145 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241144 | lieky Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241124 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241123 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 200,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240914 | lieky tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 18.09.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241113 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 085,44 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240907 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 18.09.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240817 | lieky, zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,83 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240711 | lieky a zdrav. materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 209,21 € | 23.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240818 | zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 164,38 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240709 | Manžeta XL LIVSANE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 9,99 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240638 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 83,90 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240708 | Manžeta XL na tlakomer Livsane | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 10,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240611 | Tlakomer Livsane a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 83,90 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240525 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 43,77 € | 30.05.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240606 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,63 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra |