Medplus s.r.o.
Informácie
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241229 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 279,99 € | 16.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241211 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 279,99 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241138 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241115 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 640,88 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241119 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241110 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 640,81 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241006 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 310,51 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240918 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 192,05 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241004 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 310,51 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ240906 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 192,05 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240834 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,50 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240811 | Zdravotnícky a dezinfekčný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 142,48 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240808 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,50 € | 26.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ240804 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 142,48 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240706 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 377,56 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ240704 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 377,56 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240620 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 78,40 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240619 | Zdravotnícky materiál a dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 390,35 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240605 | Zdravotnícky materiál a dezinfekcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 473,56 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240512 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,94 € | 15.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |