Medplus s.r.o.
Informácie
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 85
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250820 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,72 € | 20.08.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250809 | Odberová kanyla Vacutainer Safety-Lok 23G modrá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 199,76 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250905 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 214,43 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250809 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,72 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250806 | Vakutainer Safetylok 23 G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 199,75 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250635 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 134,19 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250619 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 362,86 € | 13.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250613 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 134,20 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250605 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 362,90 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250518 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 275,46 € | 21.05.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250423 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250508 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 275,50 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250402 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 182,59 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250412 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 450,45 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250402 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 182,59 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250310 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 342,02 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250233 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 161,02 € | 21.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250304 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 342,10 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250209 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 161,02 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250116 | papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 116,37 € | 23.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |