Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241254 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2024 - 29.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 116,34 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241253 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241222 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.11.2024 - 12.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 208,80 € | 13.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.11.2024-03.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 061,89 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241154 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 83,93 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241153 | Zrážky PKV 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,03 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F241122 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2024 - 12.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,62 € | 14.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.2024-03.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 055,92 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241043 | Zrážky PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,76 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241042 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,88 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241016 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2024 - 12.10.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,82 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241007 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.2024-03.10.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 964,68 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240939 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240938 | Zrážky PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| F240916 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.08.2024 - 12.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,80 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240907 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.2024-03.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 840,73 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240843 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240842 | Zrážky PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240825 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2024 - 12.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 198,31 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240805 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.2024-03.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,55 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra |