Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240843 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240842 | Zrážky PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240825 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2024 - 12.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 198,31 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240805 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.07.2024-03.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 829,55 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240735 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240734 | Zrážky PKV 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240723 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.06.2024 - 12.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 18.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240707 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.06.2024-03.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 944,08 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240632 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240631 | Zrážky PKV 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240616 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.05.2024 - 12.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 203,89 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240602 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.05.2024-03.06.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 153,56 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240533 | Zrážky PKV 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240532 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240513 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.04.2024 - 12.05.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,48 € | 16.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240505 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.04.2024-03.05.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 092,11 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240439 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240438 | Zrážky PKV 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F231245 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231244 | Zrážky PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |