Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 222,30 € | 09.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230822 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,66 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230816 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 224,48 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230643 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,41 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230623 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 232,02 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| O230626 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,41 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230526 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| O230618 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 232,02 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230512 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230423 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,46 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230320 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,22 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230412 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,46 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230305 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| O230312 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,22 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230228 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,46 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230216 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 266,05 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230304 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,10 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230215 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,47 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230109 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,35 € | 13.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230104 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |