Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241210 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241137 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| OZ241122 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,57 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241116 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,90 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241021 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241104 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,92 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241010 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,96 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241003 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,39 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240926 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241003 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,39 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240903 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240902 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396,82 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240908 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240810 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,51 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240805 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,52 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240712 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,21 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| OZ240707 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,22 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240625 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,39 € | 24.06.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OZ240607 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,39 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |