Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250235 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,16 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250301 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 765,60 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250204 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,14 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250211 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 646,20 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250107 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 614,91 € | 16.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250120 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,15 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250110 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 615,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250904 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,71 € | 02.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251007 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,53 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250923 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 246,37 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251008 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,70 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251021 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,53 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251021 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,11 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251105 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,11 € | 07.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ251201 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 317,95 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251209 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,30 € | 08.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251205 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,64 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| OZ251211 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 430,00 € | 19.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241221 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 12.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241210 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,99 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |