Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240308 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,20 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240407 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,72 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240313 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,50 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240318 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,20 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240407 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,71 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240412 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,64 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231122 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,28 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231121 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,47 € | 21.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| O231204 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,86 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231101 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,02 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| O231112 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,47 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231017 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231104 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,28 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230939 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231019 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,02 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230921 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,84 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231009 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230921 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230840 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,66 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230907 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,85 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |