Objednávka č. OP240101

Obstarávateľ

Názov: Poliklinika Karlova Ves
IČO: 17336236

Dodávateľ

Názov: Quatro print, spol. s r. o.
IČO: 36365645
Adresa: Družstevná 17, 900 81 Šenkvice

Zodpovedná osoba

Podpísal: Mgr. Ivana Šurinová
Funkcia: Riaditeľ

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: OP240101
Popis objednaného plnenia: Tonery a náplne do atramentových tlačiarní
Dátum vyhotovenia: 18.01.2024
Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.01.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
F240126	tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		123,60 €	31.01.2024			29.02.2024	Mgr. Ľudovít Jančula	Riaditeľ	Faktúra
F240247	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		239,40 €	04.03.2024			28.03.2024	Ing. Katarína Sekáčová	Zástupca riaditeľa	Faktúra
F240327	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		122,40 €	28.03.2024			25.04.2024	Ing. Daniel Adamko, PhD.	Riaditeľ	Faktúra
F240435	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		210,00 €	30.04.2024			01.06.2024	PhDr. Janka Gabaľová, PhD.	Riaditeľka	Faktúra
F240531	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		42,24 €	31.05.2024			28.06.2024	PhDr. Janka Gabaľová, PhD.	Riaditeľka	Faktúra
F240628	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		70,32 €	28.06.2024			27.07.2024	Mgr. Magdaléna Ochabová	Riaditeľka	Faktúra
F240840	tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		80,40 €	02.09.2024			28.09.2024	Ing. Daniel Adamko, PhD.	Riaditeľ	Faktúra
F240935	tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	Quatro print, spol. s r. o.	36365645		198,24 €	30.09.2024			26.10.2024			Faktúra