Objednávka č. O210217

Obstarávateľ

Názov: Poliklinika Karlova Ves
IČO: 17336236

Dodávateľ

Názov: LASER servis , spol. s.r.o.
IČO: 35755989
Adresa: Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Silvia Némethová
Funkcia: Riaditeľ

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: O210217
Popis objednaného plnenia: Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier
Dátum vyhotovenia: 26.02.2021
Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.03.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
F210318	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		91,80 €	15.03.2021			03.05.2021			Faktúra
F210420	Farby do tlačiarne	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		216,00 €	15.04.2021			27.05.2021			Faktúra
F210415	Toner	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		10,20 €	12.04.2021			27.05.2021			Faktúra
F210414	Toner + kancelársky papier	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		26,40 €	12.04.2021			27.05.2021			Faktúra
F210503	Toner HP CF259A	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		19,20 €	05.05.2021			05.07.2021			Faktúra
F210617	Toner	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		10,20 €	14.06.2021			03.08.2021			Faktúra
F210610	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		25,20 €	10.06.2021			03.08.2021			Faktúra
F210724	Tonery	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		28,80 €	20.07.2021			03.09.2021			Faktúra
F220625	Toner	Poliklinika Karlova Ves	17336236	LASER servis , spol. s.r.o.	35755989		10,20 €	30.06.2022			03.08.2022			Faktúra