Objednávka č. O210217

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
  • Názov: LASER servis , spol. s.r.o.
  • IČO: 35755989
  • Adresa: Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia Némethová
  • Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: O210217
  • Popis objednaného plnenia: Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier
  • Dátum vyhotovenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F210318 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 91,80 € 15.03.2021 03.05.2021 Faktúra
F210420 Farby do tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 216,00 € 15.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210415 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 10,20 € 12.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210414 Toner + kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 26,40 € 12.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210503 Toner HP CF259A Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 19,20 € 05.05.2021 05.07.2021 Faktúra
F210617 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 10,20 € 14.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210610 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 25,20 € 10.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210724 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 28,80 € 20.07.2021 03.09.2021 Faktúra
F220625 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 10,20 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom