Faktúra č. F211022
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: OmamaShopCafe s.r.o.
- IČO: 47972443
- Adresa: Sasinkova 19, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F211022
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava frézy
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota: 84,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O211018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O211018 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 245,96 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |