Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: OmamaShopCafe s.r.o.
- IČO: 47972443
- Adresa: Sasinkova 19, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F211022
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava frézy
- Dátum doručenia: 28.10.2021
- Celková hodnota: 84,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O211018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| O211018 |
Kancelársky materiál |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
245,96 € |
29.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Silvia Némethová |
Riaditeľka |
Objednávka |
Tlačiť