Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O190511 | PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 210,00 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Objednávka | |||||
| O190509 | Oprava kanalizácie - havarijný stav | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Objednávka | |||||
| O190514 | Oprava privolávača výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190510 | Ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 412,80 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 744/2019 | Zmluva č. 744/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dallmayr Vending & Office k. s. | 35 803 118 | Nájmy a prenájmy | 100,00 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | 02.09.2019 | 30.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190524 | Oprava časovačov osvetlenia výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 132,00 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190525 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,94 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190508 | Hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 107,04 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190523 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 192,79 € | 24.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190522 | Havárijné poistenie Fabia 16/8/19-15/8/20 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 23.05.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190521 | Inštalácia a konfigurácia software ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 111,60 € | 22.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190507 | Materiál na opravu aktívneho bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 738,02 € | 22.05.2019 | 11.06.2019 | Objednávka | |||||
| F190520 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 21.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190518 | Mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 37,27 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190519 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 02_Z1901 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 02 Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Némethová Silvia | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190517 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190515 | Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 139,50 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190450 | Spracovanie účtovníctva 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190516 | LED čelovka Fenix HL23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 34,90 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |