Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ19003 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190161 | Poplatky za volania -mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,79 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19005 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190209 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 879,10 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190160 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 955,39 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| O190204 | Inventarizačný súpis a zápis + dokladová inventarizácia za rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 384,00 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190156 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 119,24 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190158 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190159 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190208 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| O190202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,28 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| O190203 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 879,10 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| PP01 | Súhrnný návrh poistnej zmluvy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Iné | 395,28 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190151 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190152 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190157 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 349,51 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190154 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190153 | Strava DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 413,20 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |