Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191108 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 312,11 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191043 | Poplatky -mobilné telefóny 10/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,73 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191042 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 505,21 € | 11.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191041 | Služby BOZP a OPP 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191044 | Telefón-hovory 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191045 | Telefóny 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 328,72 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191107 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| ZBOZPPO2019 | Zmluva o poskytovaní služieb na úseku BOZP a PO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | Iné | 18 000,00 € | 07.11.2019 | 01.01.2020 | 17.12.2019 | Ing. Silavia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F191039 | Zrážky PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191040 | zrážky DS 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19032 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 360,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19033 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 210,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19031 | Záloha na EE 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191038 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191104 | Papier do tlačiarne + farba do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 53,70 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191106 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 12,04 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| O191105 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 476,10 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191105 | Zásobník na toaletný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 193,32 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191037 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |