Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/18 | Objednávame u Vás zameranie, príprava podkladu, celoplošné lepenie koberca, dodávka a montáž , lepenie obšívaného sokla, doprava kobercovej krytiny v 4 miestnostiach B2-21, B1-25, B1-14 a B3-012 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 504,00 € | 20.06.2018 | 20.06.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0064/18 | Objednávame u Vás kobercovú krytinu do štyroch miestností podľa dohody v celkovej cene 996 eur bez DPH. Ide o 3 kabinety B2-21, B1-25, B1-14 a kanceláriu B3-012. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 1 195,20 € | 20.06.2018 | 20.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0118/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SMM, s. r. o | 50986121 | 4 712,81 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Štartovací poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | INFORPRO s.r.o. | 31392849 | 30,00 € | 15.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SMM s.r.o. | 50986121 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 165,74 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Ing. Šafránková, Andrej Važan | Zmluva | |||
| DFBV/0116/18 | Vodné, stočné zrážky 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 491,18 € | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Smernice a organizačné predpisy on-line | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 79,93 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0063/18 | Objednávame u Vás On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 147,00 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 70,80 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Telef. účet 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 135,25 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Tlakové čistenie kombinované | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KČ stav, s.r.o. | 45880573 | 990,00 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0062/18 | Objednávame u Vás monitoring výskytu škodcov s následnou jarnou deratizáciou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 96,00 € | 07.06.2018 | 07.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/18 | Oprava dverí, montáž kamery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 81,00 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Telef. účet 5/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,10 € | 07.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0061/18 | Objednávame u Vás originál čierny toner Canon Cartridge 719 pre Ing. Kuncovú | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 70,80 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0060/18 | Objednávame u Vás opravu ( výmenu kovania) plastových vchodových dverí a montáž kamery do vchodu do telocvičných priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 81,00 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0112/18 | El. energia 6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0059/18 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiac jún v počte 733 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 638,80 € | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 70,97 € | 01.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |