Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/15 | Opr. výťahu po revízii | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 156,00 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | Toner, xeropapier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 100,99 € | 06.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/15 | Spotr. el. energie 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/15 | Výmena svietidiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 298,00 € | 05.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/15 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,00 € | 05.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 555,06 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 130,79 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | Výkon služby správcu objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Mráz | 47454997 | 720,00 € | 03.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/15 | Balíček podpory CISCO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 150,00 € | 02.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/15 | Multimetere - učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAHRLO, s. r. o | 36318132 | 481,20 € | 27.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 499,79 € | 26.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/15 | Telef. účet 20. 1. -19. 2. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 254,13 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/15 | Revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 115,50 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 141,49 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | Spotr. el. energie 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 221,57 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 389,59 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 672,68 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/15 | Gastrolístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 607,95 € | 09.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | Programovateľný LED panel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Play 4 You, s. r. o | 46284796 | 139,00 € | 09.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra |