Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/16 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 106,43 € | 14.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Elektromontážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 208,60 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Elektromontážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 208,60 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 07.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 550,00 € | 06.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 106,43 € | 02.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Centralizovaná ochrana objektu 4.kv.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Popl. za komunál. odpad 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Spotr. tepla 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 6 451,90 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Popl. za komunál. odpad 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 182,49 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Spotr. tepla 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 6 451,90 € | 31.12.2015 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Centralizovaná ochrana objektu 4.kv.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Opr. výťahu 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 30.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Opr. výťahu 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 30.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Telef. účet - nedoplatok tel. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 102,80 € | 28.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Telef. účet - nedoplatok tel. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 102,80 € | 24.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra |