Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,52 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,32 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,25 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,28 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,86 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,98 € | 24.08.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,09 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,13 € | 27.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,13 € | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,32 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,02 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,45 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,51 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,94 € | 23.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,63 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,95 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,93 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,42 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |