Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,63 € | 21.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,27 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,24 € | 27.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,42 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,57 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,26 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,59 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 09.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 24.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 24.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 07.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,73 € | 14.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 21.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,12 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,82 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,20 € | 28.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |