SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82102
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/21 | za plyn HT16 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | za plyn Lip.13 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | za plyn Ľ.Z.6 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | za plyn Lip.13 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | za plyn HT12 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | za plyn Ľ.Z.6 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | za plyn HT16 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok z vyúčtovania 2020 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,59 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | za plyn HT12 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | za plyn HT16 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | za plyn Lip.13 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | za plyn Ľ.Z.6 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | za plyn HT16 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | za plyn Ľ.Z.6 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | za plyn Lip.13 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | za plyn HT12 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | za plyn Lip.13 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | za plyn Ľ.Z.6 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | za plyn HT12 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | za plyn HT16 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra |