Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0340/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 316,58 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0341/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 127,95 € | 19.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0339/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 146,81 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0338/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 72,53 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0337/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 219,89 € | 14.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0331/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 21,00 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0332/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 937,50 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0330/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | NEUMA.N - Maroš Neuberg | 40105997 | 140,48 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0335/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 19,50 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0333/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 595,00 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0334/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 19,50 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0336/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 57,00 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0327/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 160,55 € | 11.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0329/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 34,97 € | 11.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0328/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 82,10 € | 11.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0324/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 42,22 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0326/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 201,26 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0325/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 31,68 € | 10.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0323/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 10.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0320/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra |