Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0585/25 | Seminár online-MS Excel 3-XLOOKUP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 20.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0587/25 | Stočné-dobropis od8.3.25-7.4.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -479,97 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0588/25 | Stočné-dobropis od 8.4.25-7.5.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -593,17 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0589/25 | Stočné-dobropis od8.5.25-7.6.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -1 094,27 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0590/25 | Stočné-dobropis od 8.6.25-7.7.25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -229,42 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0586/25 | Oprava kotla,výmena poistky ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 51,66 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| P2/640/25 | nástenný kalendár trojmesačný 20 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 72,29 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/639/25 | betónové bloky 17 ks - prístupová cesta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BAGIN 2 s.r.o. | 48134287 | 1 334,55 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0591/25 | Kancelárske potreby-perá,podložky stolové | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 44,60 € | 20.11.2025 | 01.12.2025 | Faktúra | |||||
| P2/635/25 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 320,00 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/637/25 | dopravné značenie - prístupová cesta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 329,68 € | 19.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/634/25 | prekládka vozidla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PAAS s.r.o. | 35738880 | 121,77 € | 19.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/636/25 | STORNO - zriadenie podružných meračov spotreby vody - hlavná budova, prístavba, kuchyňa a školský byt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 0,00 € | 19.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/638/25 | kalendáre, perá, registratúrny denník | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 192,32 € | 19.11.2025 | 29.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/632/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 371,80 € | 18.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/633/25 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 14,52 € | 18.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0584/25 | Spotrebný materiál-dopravné značenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mobilita, s.r.o. | 35693011 | 385,05 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0579/25 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 10-12/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 17.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0580/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 302,44 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0581/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,50 € | 17.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra |