Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019257 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 06.08.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019255 | servis posilňovne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 141,60 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019251 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019256 | plyn 08/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019252 | praca na optickej sieti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 000,01 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019253 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019252 | praca na optickej sieti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 000,01 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019255 | servis posilňovne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 141,60 € | 27.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019250 | servis posil.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 1 149,60 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019253 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019246 | plyn preddavok 07/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019247 | mesač.kontrola požť. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019250 | servis posil.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 1 149,60 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019238 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 259,12 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019243 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 40,80 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019244 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019239 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,73 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019236 | 3 mesač. kontrola pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 204,00 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019237 | 6 medač. pož.signalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 669,60 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019235 | GASTRO LíSTKY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 206,80 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |