Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017006 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017002 | portaviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 210,78 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017004 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 332,47 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017012 | plyn 01/17 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 782,00 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016494 | plyn 12/16, plyn 12/16, plyn 12/16, plyn 12/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 347,08 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017001 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 30,06 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017003 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,22 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016493 | telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,53 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016489 | telefón 2016/12, telefón 2016/12 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,98 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016490 | olo, olo, olo, olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016492 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 318,88 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017005 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 202,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017024 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 01.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016472 | servis výťahov, servis výťahov, servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016491 | eneergie, eneergie, eneergie, eneergie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 107,37 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016485 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 304,93 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016486 | trojmesačná kntrola, trojmesačná kntrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016487 | pravidelná ročná prehliadka, pravidelná ročná prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 490,12 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016488 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 105,78 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016483 | časopisy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 79,80 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |