Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019213 | plyn preddavok 06/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 14.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019208 | koberce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merkury Shop s.r.o. | 51231725 | 138,92 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 73,26 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019206 | cestovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 70,00 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019196 | plyn 05/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 711,49 € | 11.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019194 | zdvihák traktora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 276,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019204 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 250,39 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019191 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 534,14 € | 10.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019186 | strava žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 119,52 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019188 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019192 | mesač.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019187 | vodnéo stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 777,38 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019207 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019190 | tovar drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 281,98 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019183 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 195,38 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019205 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 347,20 € | 05.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019178 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019179 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019184 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019189 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |