Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017253 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 834,12 € | 18.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017247 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 98,44 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017246 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 427,32 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017245 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 279,40 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017242 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 11.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017243 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,72 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017244 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 641,41 € | 11.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017234 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017249 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 102,47 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017240 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017251 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017252 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017241 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017237 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 99,60 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017239 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 125,46 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017238 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 131,76 € | 29.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017233 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017226 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 184,54 € | 22.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017227 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 125,03 € | 22.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017225 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 106,52 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |