KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0235/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,34 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,61 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/19 | nákup surovín pre CV, K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,99 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,52 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,38 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,49 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/19 | nákup surovín pre K, C | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,06 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,57 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,56 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,76 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,93 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,23 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,96 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,64 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,86 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,65 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,02 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |