KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0517/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,89 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,54 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 524,47 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,68 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,39 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/19 | nákup surovín pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,31 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,52 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,86 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,79 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,34 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,61 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/19 | nákup surovín pre CV, K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,99 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,52 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra |