Faktúra č. DF-42/0603/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Adyho 14, 984 01 Lučenec 1

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0603/24
Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
Dátum doručenia: 20.11.2024
Celková hodnota: 391,51 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.01.2025
Poznámka: