Faktúra č. DF-42/0553/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0553/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu pre PV
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota: 35,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť