Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0553/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu pre PV
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 35,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť