Faktúra č. DF-42/0532/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0532/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 EP Harmincova
  • Dátum doručenia: 13.11.2017
  • Celková hodnota: 516,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť