Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0532/17
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 EP Harmincova
- Dátum doručenia: 13.11.2017
- Celková hodnota: 516,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť