Faktúra č. DF-42/0517/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
IČO: 17054281

Dodávateľ

Názov: KON-RAD spol. s r.o.
IČO: 00684104
Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF-42/0517/19
Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre K
Dátum doručenia: 07.10.2019
Celková hodnota: 41,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.10.2019
Poznámka: