Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0517/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre K
- Dátum doručenia: 07.10.2019
- Celková hodnota: 41,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť