Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0459/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 8/2019
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 61,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť