Slovak Telecom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 122
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1079/24 | telefon 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,21 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0360/24 | telefon 4/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,20 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/24 | telefon 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,32 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/24 | telefon 2/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,65 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | telefon 1/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 158,42 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0025/24 | telefon 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,87 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/1002/24 | telefon 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,08 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/24 | telefon 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,07 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/24 | TELEFON 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,39 € | 08.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0668/24 | telefon 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,67 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/24 | telefon 7/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,10 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0535/24 | telefon 6/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,75 € | 10.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/24 | telefon 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,31 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/1028/22 | TELEFON 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,75 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | TELEFON 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,05 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | TELEFON 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,50 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | TELEFON 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,64 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | TELEFON 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,76 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | telefon 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,73 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | telefon 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,28 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra |