Faktúra č. DF-42/0339/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0339/16
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 6/2016 OV Rača
  • Dátum doručenia: 18.07.2016
  • Celková hodnota: 202,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť