Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0339/16
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 6/2016 OV Rača
- Dátum doručenia: 18.07.2016
- Celková hodnota: 202,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť