Faktúra č. DF-42/0334/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0334/18
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky za 6/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd 4-6/2018
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 159,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť