Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0334/18
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky za 6/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd 4-6/2018
- Dátum doručenia: 06.07.2018
- Celková hodnota: 159,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť