Faktúra č. DF-42/0252/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0252/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za spotrebu elektriny Farského 4/2019
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 1 707,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť