Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0252/19
- Popis fakturovaného plnenia: za spotrebu elektriny Farského 4/2019
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 1 707,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť