Faktúra č. DF-42/0238/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0238/20
  • Popis fakturovaného plnenia: zrážková voda
  • Dátum doručenia: 13.08.2020
  • Celková hodnota: 98,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť