Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0238/20
- Popis fakturovaného plnenia: zrážková voda
- Dátum doručenia: 13.08.2020
- Celková hodnota: 98,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť