Faktúra č. DF-42/0188/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0188/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť