Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0188/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť